Forrester Research, Inc. (NASDAQ: FORR) 在2024年第三季度面臨挑戰，報告顯示收入下降10%至1.025億美元，合同價值（CV）下降5%至3.152億美元。儘管如此，公司向Forrester Decisions平台的轉型進展順利，目前78%的CV來自這一產品。Forrester預計年底前將超過80%。
公司還為數據、人工智能和分析領導者推出了新服務，並推出了生成式AI研究門戶Izola。此外，Forrester以600萬美元現金和900萬美元2025年到期票據的價格出售了其FeedbackNow產品線。客戶保留指標保持穩定，公司還概述了來年復甦的重點計劃。
主要要點
- Forrester 2024年第三季度收入下降10%至1.025億美元。
- 合同價值下降5%至3.152億美元，目標是在年底前Forrester Decisions平台佔比超過80%。
- 為數據、人工智能和分析領導者推出新服務，並推出生成式AI研究門戶Izola。
- 公司出售FeedbackNow產品線，專注於其戰略平台。
- 整體客戶保留率為73%，錢包保留率為89%。
- 諮詢業務收入下降17%，活動收入下降54%。
- 營業利潤下降33%至820萬美元，淨利潤也大幅下降。
- 2024年收入指引維持在4.25億美元至4.35億美元之間，預計營業利潤率在8.5%至9.5%之間。
公司展望
- Forrester專注於完成向Forrester Decisions的遷移，並改善第四季度表現，為2025年奠定更強基礎。
- 2024年全年收入指引設定在4.25億美元至4.35億美元之間。
- 公司預計來年收入和CV將趨於穩定並有所改善。
利空亮點
- 研究收入下降4%，諮詢收入下降17%，活動收入下降54%。
- 營業利潤和淨利潤較去年同期大幅下降。
利好亮點
- 向Forrester Decisions的遷移進度超前，目前78%的CV來自這一產品。
- Izola的推出和為數據、人工智能和分析領導者推出的新服務展示了公司的創新能力。
未達預期
- 儘管保留指標穩定，Forrester本季度客戶數量明顯下降，主要是由於小型客戶流失和FeedbackNow的剝離。
問答環節亮點
- 預計12月將是最大的訂單月，對CV穩定和增長持樂觀態度。
- 小型客戶流失的影響正在減弱，重點關注超過5000萬美元的大型供應商。
- 銷售團隊正在接受培訓，以更好地與高級管理人員溝通，旨在加快進展。
- 客戶預算相關的挑戰仍然存在，需要清晰展示價值以促進擴張。
InvestingPro 洞察
Forrester Research的近期財務表現與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相符。InvestingPro報告的過去十二個月收入下降11.42%，與2024年第三季度業績中提到的10%收入下降一致。這一趨勢得到了InvestingPro提示的進一步支持，該提示指出分析師預計本年度銷售額將下降。
儘管面臨這些挑戰，Forrester在過去十二個月保持了56.92%的高毛利率，這被InvestingPro提示作為亮點。這種利潤率優勢可能為公司在向Forrester Decisions平台過渡和穩定合同價值的過程中提供一些緩衝。
公司的市值為2.9562億美元，反映了近期的逆風。值得注意的是，Forrester的股價在過去三個月大幅下跌，InvestingPro數據顯示3個月價格總回報率為-18.43%。這一下跌與公司報告的挑戰相符，可能為相信Forrester復甦計劃的投資者提供機會。
展望未來，InvestingPro提示表明，預計今年淨利潤將增長，這可能是Forrester概述的復甦策略的積極信號。此外，分析師預測公司今年將實現盈利，這可能為擔心近期業績下滑的投資者提供一些安慰。
對於那些有興趣進行更深入分析的人，InvestingPro為Forrester Research提供了5個額外的提示，提供了更全面的公司財務健康和前景視角。
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