EverCommerce (NASDAQ: EVCM)是一家領先的商業軟件解決方案提供商，於2024年11月12日公布了2024年第三季度財報。該公司報告稱，年度總收入略有增長，剔除今年早些時候出售的健身解決方案後，備考收入增長4.3%。
調整後的EBITDA上升至4450萬美元，利潤率為25.3%。儘管營銷技術解決方案收入下降，但EverCommerce專注於支付和訂閱服務的策略促進了這一增長。
要點摘要
- 總收入達到1.763億美元，同比增長0.9%。
- 剔除已售出的健身解決方案後，備考收入增長4.3%。
- 調整後的EBITDA為4450萬美元，利潤率為25.3%。
- 支付收入增長6.7%，訂閱和交易收入增長強勁。
- 公司正專注於交叉銷售和追加銷售機會，特別是在支付板塊。
- 預計2024年第四季度收入在1.68億美元至1.72億美元之間，調整後的EBITDA在4300萬美元至4600萬美元之間。
公司展望
- EverCommerce預計2024年第四季度收入在1.68億美元至1.72億美元之間。
- 第四季度調整後的EBITDA預計在4300萬美元至4600萬美元之間。
- 公司維持全年指引，不包括已售出健身資產的影響。
- 目標在2025年及以後實現有機增長的重新加速。
利空亮點
- 營銷技術解決方案收入未達預期，預計將導致同比下降。
利好亮點
- 支付板塊和訂閱服務表現強勁。
- 多產品客戶支持增加，顯示出更高的支出和留存潛力。
未達預期
- 由於過去的定價變化，淨收入留存率(NRR)下降至96%-97%，預計到2024年底將趨於穩定。
問答環節亮點
- CEO Eric Remer表示，EverCommerce服務於較小的承包商，可能會從私募股權整合導致的市場變化中受益。
- CFO Ryan Siurek討論了支出優化努力，包括房地產和供應商整合。
- 公司繼續探索併購機會，但預計新的分散式結構不會導致人員數量或再培訓方面的重大變化。
EverCommerce的CEO Eric Remer和CFO Ryan Siurek主持了2024年第三季度財報電話會議，強調公司致力於轉型和優化計劃。通過專注於提升客戶關注度和精簡運營，EverCommerce的多解決方案客戶支持同比增長25%。儘管負債較重，但公司的財務狀況仍然穩健，經營現金流顯著，現金狀況良好。
會議強調了高利潤領域如支付、訂閱和交易收入的強勁表現。然而，營銷技術解決方案收入的不足也被提及，預計將導致同比下降。EverCommerce已通過優先考慮交叉銷售和追加銷售機會來應對，特別是在支付板塊，以推動未來增長。
EverCommerce的領導層對公司的發展方向表示樂觀，引用了正在進行的組織變革，旨在改善戰術方法並賦予本地領導權力。隨著新的組織結構的建立，EverCommerce有望提升決策和資源分配能力，使研發和營銷努力更緊密地與客戶需求保持一致。
隨著公司接近2025年預算，預計不會有即時的戰略變化，重點仍將放在轉型和優化努力上。EverCommerce在這些領域的進展，加上其一貫的客戶獲取和參與策略，為未來幾年的預期增長奠定了基礎。
InvestingPro 洞察
EverCommerce 2024年第三季度財報揭示了一家處於轉型期的公司，財務結果喜憂參半，並持續進行優化努力。為提供更多背景，讓我們來看看InvestingPro的一些關鍵指標和洞察。
根據InvestingPro數據，EverCommerce的市值為20.4億美元，反映了其在商業軟件解決方案市場的重要地位。截至2024年第三季度的過去十二個月，公司收入為6.9321億美元，增長率為3.82%。這與公司報告的同比總收入略有增長相一致。
一個InvestingPro提示指出，管理層一直在積極回購股票。這可能被視為一個積極信號，表明管理層對公司未來前景有信心，並致力於為股東創造價值。然而，值得注意的是，另一個InvestingPro提示指出，EverCommerce目前不支付股息。
公司專注於提高盈利能力，這反映在過去十二個月EBITDA增長31.99%。EBITDA的大幅增長與公司報告的2024年第三季度調整後EBITDA 4450萬美元相一致，表明EverCommerce有能力提高運營效率，儘管在某些板塊如營銷技術解決方案面臨挑戰。
一個重要的InvestingPro提示是，預計今年淨收入將增長。考慮到公司過去十二個月的每股收益為負0.28美元，這一預期尤為重要。預期的淨收入增長可能預示著盈利能力的潛在轉機，這對EverCommerce的長期成功至關重要。
值得注意的是，EverCommerce的股票在過去一週遭受重創，一週價格總回報率為-8.48%。最近的波動性凸顯了監控公司執行轉型和優化計劃進展的重要性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了除上述提到的之外的額外提示和洞察。事實上，EverCommerce還有10個更多的InvestingPro提示可用，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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