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海昌新材
SZSE:300885
中國 / 非必需消費品 / 家居耐用品
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¥
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財務狀況
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穩健度
圖表
5 年 DCF EBITDA 退出價
股價
13.48
CNY
公允價值
13.51
CNY
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
10.0% - 9.0%
9.5%
Terminal EBITDA Multiple
16.5x - 18.5x
17.5x
Fair Value
¥12.75 - ¥14.29
¥13.51
Upside
-5.4% - 6.0%
0.2%
13.0%
Revenue 5y CAGR
35.5%
5y Avg EBITDA Margin
27.1%
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: EBITDA Exit
分享
儲存
股價
13.48
CNY
公允價值
13.51
CNY
看漲
0.2%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(CNY in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
297
365
438
493
530
548
% Growth
32.3%
22.7%
20.0%
12.5%
7.5%
3.5%
EBITDA
83
108
152
183
202
209
% of Revenue
27.9%
29.6%
34.6%
37.1%
38.1%
38.1%
支援算式
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(CNY in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
EBITDA
108
152
183
202
209
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
D&A
(23)
(28)
(31)
(34)
(35)
EBIT
85
124
152
168
174
Pro forma Taxes
(11)
(16)
(20)
(22)
(23)
NOPAT
57
74
108
132
146
152
Capital Expenditures
(9)
(30)
(37)
(41)
(44)
(46)
NWC Investment
(25)
(23)
(25)
(19)
(13)
(6)
(+) D&A
18
23
28
31
34
35
Free Cash Flow
40
43
74
103
123
134
% Growth
7%
71%
40%
19%
9%
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