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SZSE:300065
中國 / 資訊科技 / 電子設備、儀器及組件
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穩健度
圖表
5 年 DCF EBITDA 退出價
股價
15.10
CNY
公允價值
11.40
CNY
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
9.8% - 8.8%
9.3%
Terminal EBITDA Multiple
5.3x - 7.3x
6.3x
Fair Value
¥9.97 - ¥12.88
¥11.40
Upside
-35.1% - -16.2%
-25.8%
35.8%
Revenue 5y CAGR
32.4%
5y Avg EBITDA Margin
NM
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: EBITDA Exit
分享
儲存
股價
15.10
CNY
公允價值
11.40
CNY
看漲
-25.8%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(CNY in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-23
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Revenue
754
1,747
2,396
2,875
3,234
3,476
% Growth
4.0%
131.8%
37.1%
20.0%
12.5%
7.5%
EBITDA
-22
461
687
968
1,170
1,293
% of Revenue
-2.9%
26.4%
28.7%
33.7%
36.2%
37.2%
支援算式
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(CNY in millions)
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
EBITDA
461
687
968
1,170
1,293
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
D&A
(135)
(156)
(187)
(211)
(226)
EBIT
326
531
781
959
1,066
Pro forma Taxes
(42)
(69)
(102)
(125)
(139)
NOPAT
(56)
284
462
679
835
928
Capital Expenditures
(112)
(138)
(204)
(245)
(275)
(296)
NWC Investment
(12)
(411)
(268)
(198)
(149)
(100)
(+) D&A
42
135
156
187
211
226
Free Cash Flow
(138)
(130)
146
424
621
758
% Growth
NM
NM
191%
47%
22%
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