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SZSE:002023
中國 / 工業 / 交通基礎設施
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圖表
5 年 DCF 增長退出價
股價
9.82
CNY
公允價值
6.62
CNY
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
8.5% - 7.5%
8.0%
Perpetuity Growth Rate
6.0% - 7.0%
6.5%
Fair Value
¥3.77 - ¥20.85
¥6.62
Upside
-61.3% - 114.0%
-32.1%
10.4%
Revenue 5y CAGR
41.2%
5y Avg EBITDA Margin
14.0%
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: Gordon Growth Exit
分享
儲存
股價
9.82
CNY
公允價值
6.62
CNY
看漲
-32.1%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(CNY in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
1,319
1,482
1,732
1,949
2,095
2,168
% Growth
25.3%
12.3%
16.9%
12.5%
7.5%
3.5%
EBITDA
373
602
676
809
891
922
% of Revenue
28.3%
40.6%
39.0%
41.5%
42.5%
42.5%
支援算式
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(CNY in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Terminal
EBITDA
602
676
809
891
922
922
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
0
D&A
(408)
(424)
(477)
(513)
(531)
(585)
EBIT
194
252
332
378
391
337
Pro forma Taxes
(74)
(96)
(126)
(144)
(149)
(128)
NOPAT
95
120
156
206
234
243
209
Capital Expenditures
(110)
(690)
(710)
(503)
(634)
(616)
(616)
NWC Investment
(144)
(88)
(135)
(117)
(79)
(40)
(76)
(+) D&A
220
408
424
477
513
531
585
Free Cash Flow
61
(250)
(265)
63
34
118
102
% Growth
NM
NM
NM
-46%
249%
-13%
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