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永新股份
SZSE:002014
中國 / 材料 / 容器與包裝
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財務狀況
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穩健度
圖表
5 年 DCF 增長退出價
股價
11.93
CNY
公允價值
15.25
CNY
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
9.0% - 8.0%
8.5%
Perpetuity Growth Rate
0.0% - 0.5%
0.0%
Fair Value
¥14.47 - ¥16.89
¥15.25
Upside
21.6% - 41.9%
28.1%
8.5%
Revenue 5y CAGR
20.3%
5y Avg EBITDA Margin
11.1%
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: Gordon Growth Exit
分享
儲存
股價
11.93
CNY
公允價值
15.25
CNY
看漲
28.1%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(CNY in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
3,525
3,894
4,161
4,758
5,115
5,294
% Growth
4.3%
10.4%
6.9%
14.3%
7.5%
3.5%
EBITDA
652
771
853
938
1,059
1,097
% of Revenue
18.5%
19.8%
20.5%
19.7%
20.7%
20.7%
支援算式
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(CNY in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Terminal
EBITDA
771
853
938
1,059
1,097
1,097
Other Income / (Exp)
0
0
0
0
0
0
D&A
(199)
(213)
(224)
(240)
(249)
(245)
EBIT
573
640
714
819
848
851
Pro forma Taxes
(63)
(70)
(79)
(90)
(93)
(94)
NOPAT
445
510
570
636
729
755
757
Capital Expenditures
(152)
(190)
(203)
(232)
(250)
(258)
(258)
NWC Investment
(16)
(41)
(30)
(66)
(40)
(20)
0
(+) D&A
152
199
213
224
240
249
245
Free Cash Flow
429
477
550
561
680
725
745
% Growth
11%
15%
2%
21%
7%
3%
版權所有。
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