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5 年 DCF 增長退出價
股價
1.41
HKD
公允價值
2.12
HKD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
9.8% - 8.8%
9.3%
Perpetuity Growth Rate
3.0% - 4.0%
3.5%
Fair Value
HK$ 1.89 - HK$ 2.45
HK$ 2.12
Upside
38.8% - 80.4%
56.0%
13.0%
Revenue 5y CAGR
34.0%
5y Avg EBITDA Margin
NM
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: Gordon Growth Exit
分享
儲存
股價
1.41
HKD
公允價值
2.12
HKD
看漲
56.0%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(CNY in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
1,304
1,774
2,030
2,192
2,324
2,405
% Growth
2.9%
36.1%
14.4%
8.0%
6.0%
3.5%
EBITDA
272
550
680
756
825
854
% of Revenue
20.9%
31.0%
33.5%
34.5%
35.5%
35.5%
支援算式
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(CNY in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Terminal
EBITDA
550
680
756
825
854
854
Other Income / (Exp)
0
138
127
125
0
0
D&A
(94)
(108)
(116)
(123)
(127)
(190)
EBIT
456
711
767
827
727
664
Pro forma Taxes
(91)
(142)
(153)
(165)
(145)
(133)
NOPAT
167
365
569
614
662
581
531
Capital Expenditures
#NUM!
(103)
(168)
(182)
(193)
(200)
(200)
NWC Investment
(11)
(145)
(79)
(50)
(41)
(25)
(26)
(+) D&A
63
94
108
116
123
127
190
Free Cash Flow
#NUM!
211
429
498
551
484
495
% Growth
NM
104%
16%
11%
-12%
2%
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