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圖表
5 年 DCF 收入退出價
股價
13.75
USD
公允價值
15.69
USD
Metrics
Range
Conclusion
Discount Rate
8.3% - 7.2%
7.8%
Terminal Revenue Multiple
1.4x - 1.5x
1.4x
Fair Value
$14.79 - $16.61
$15.69
Upside
3.0% - 15.7%
9.2%
18.4%
Revenue 5y CAGR
33.4%
5y Avg EBITDA Margin
NM
Unlevered FCF 5y CAGR
5-Year DCF Model: Revenue Exit
分享
儲存
股價
13.75
USD
公允價值
15.69
USD
看漲
9.2%
Revenue and EBITDA
CapEx
Working Capital
D&A
Tax Rate
Discount Rate
Terminal Value
Select Revenue and EBITDA Forecast
(CNY in millions)
Input Projections
Fiscal Years Ending
Dec-24
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
Revenue
7,785
9,348
10,947
13,144
15,143
18,139
% Growth
10.5%
20.1%
17.1%
20.1%
15.2%
19.8%
EBITDA
444
1,531
1,966
3,663
7,332
10,226
% of Revenue
5.7%
16.4%
18.0%
27.9%
48.4%
56.4%
支援算式
Calculation of Free Cash Flow
Discounting Periods
Discounting Factors
Calculation of Enterprise Value
Equity Waterfall
Historical Financials
Current Trading Multiples
Calculation of Free Cash Flow
Projected Unlevered Cash Flow
(CNY in millions)
Dec-25
Dec-26
Dec-27
Dec-28
Dec-29
EBITDA
1,531
1,966
3,663
7,332
10,226
Other Income / (Exp)
(0)
(0)
0
(0)
0
D&A
(1,762)
(2,174)
(3,355)
(6,435)
(7,708)
EBIT
(231)
(208)
308
897
2,518
Pro forma Taxes
0
0
(43)
(126)
(352)
NOPAT
(705)
(231)
(208)
265
771
2,165
Capital Expenditures
(4,125)
(3,388)
(2,183)
(1,865)
(1,123)
(1,415)
NWC Investment
88
186
190
261
238
356
(+) D&A
1,263
1,762
2,174
3,355
6,435
7,708
Free Cash Flow
(3,479)
(1,672)
(26)
2,016
6,321
8,815
% Growth
NM
NM
NM
214%
39%
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