Calix, Inc. (NYSE: CALX) 在2024年第三季度交出了一份穩健的業績報告，收入略有增長，非通用會計準則毛利率創下歷史新高。在財報電話會議上，首席執行官Michael Weening和首席財務官Cory Sindelar概述了公司的成就和未來前景，指出季度收入環比增長1.4%至2.01億美元，非通用會計準則毛利率達到55.4%的峰值。公司的剩餘履約義務（RPOs）也顯示出強勁增長，預示著Calix服務的未來需求強勁。
要點摘要
- Calix 2024年第三季度收入達2.01億美元，環比增長1.4%。
- 非通用會計準則毛利率創下55.4%的歷史新高。
- RPOs增長至2.96億美元，環比增長11%，同比增長35%。
- 新增13個客戶，現有客戶的部署量增加。
- 2024年第四季度收入預計在2.01億美元至2.07億美元之間。
- BEAD計劃預計將推動增長，初始訂單將於2025年第一季度開始，當年晚些時候開始發貨。
公司展望
- Calix預計2024年第四季度收入將溫和增長，因設備購買模式趨於正常。
- BEAD計劃預計將從2025年第一季度開始貢獻增長，初始訂單將在該季度產生，全年將持續發貨。
利空因素
- 新合同由於部署成本的原因，初期產生的收入有限。
利好因素
- RPOs的環比增長反映了市場對Calix平台和管理服務的強勁需求。
- 公司在支持客戶向全面寬頻體驗提供商轉型方面處於有利地位。
- BEAD計劃得到兩黨支持，表明其對潛在政治風險的抵抗力。
未達預期之處
- 電話會議中未討論具體的未達預期之處。
問答環節亮點
- 高管們回應了關於Amazon等主要競爭對手在BEAD領域的競爭，認為這驗證了市場的競爭性。
- 由於得到兩黨支持，對BEAD計劃可能受到政治風險影響的擔憂被駁回。
- 強調了客戶成功計劃（如銷售培訓）的重要性。
2024年第三季度，Calix的RPOs顯著增加，表明平台採用率提高，管理服務合同規模擴大。公司幫助寬頻提供商從網絡運營商轉型為全面體驗提供商的策略似乎得到了市場的認可，尤其是在競爭加劇的情況下。隨著56個州和地區中的55個獲得BEAD計劃批准，Calix正在為2025年上半年開始的訂單逐步增長做準備。
面對挑戰，如Amazon進入BEAD領域，公司領導層保持信心，並將其視為提供商提升服務水平的警鐘。Calix的增長預測保持樂觀，預計2025年及以後每季度將實現1%至5%的環比增長率。這一前景得到了公司專注於客戶成功計劃的支持，包括銷售培訓和市場策略制定。
總之，Calix的第三季度表現，加上戰略舉措和對BEAD計劃的有利展望，為公司在寬頻市場的持續增長奠定了基礎。即將舉行的投資者活動將進一步深入探討公司支持寬頻提供商提升市場地位和運營效率的計劃。這些活動的詳細信息將在Calix的投資者關係頁面上提供。
InvestingPro 洞察
Calix的近期財務表現和未來展望可以通過InvestingPro的實時數據進一步contextualized。儘管公司對寬頻市場的預測樂觀並具有戰略定位，但一些財務指標顯示了投資者應該考慮的挑戰。
InvestingPro數據顯示，截至2024年第三季度，Calix過去十二個月的收入為8.9013億美元，同期收入增長下降12.68%，令人擔憂。這種下降在季度數據中更為明顯，2024年第三季度的收入增長比上年同期下降了23.84%。這些數據與InvestingPro提示分析師預計本年度銷售額下降的觀點一致。
從積極的方面來看，Calix過去十二個月的毛利率保持在50.94%的穩健水平，這支持了公司報告的2024年第三季度非通用會計準則毛利率創紀錄的說法。在公司應對收入挑戰的過程中，這種利潤率的優勢可能至關重要。
一個InvestingPro提示強調，Calix的現金持有量超過債務，這可能為公司在準備BEAD計劃影響並繼續投資客戶成功計劃時提供財務靈活性。另一個提示指出Calix的流動資產超過短期債務，進一步支持了這一強勁的流動性狀況，可能為近期市場不確定性提供緩衝。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和洞察。目前，Calix還有11個額外的InvestingPro提示可用，這些提示可能為公司的財務健康和市場地位提供寶貴的視角。
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